A devolução de qualquer valor ao cliente pode se dar nos casos de cancelamento de contrato ou qualquer situação que se faça necessário o estorno de um valor.
O SGE está trabalhando em uma função para que a devolução ao cliente seja mais fácil e prática, contudo, por hora você pode fazer dessa forma:
1) Crie um fornecedor genérico 'Formando" ou "Devolução Formando" para que você não tenha que criar um fornecedor para cada formando. Você pode criar um fornecedor por cliente a devolver, contudo, dependendo da demanda, pode ser mais trabalhoso.
2) Crie um produto/serviço com o nome "Devolução" ou algo do tipo.
Não esqueça de associar o Fornecedor criado para Devolução , ao produto.
3) Depois, você pode entrar direto no menu "Financeiro" --> "Contas a Pagar" e clique em "Nova Conta".
4) Preencha os dados dessa devolução, vinculando ao centro de custos de eventos e colocando o numero do projeto. Coloque o produto "Devolução" com o fornecedor "Devolução Formando" e na descrição ou observação, pode colocar o nome do formando. Esse débito vai direto para as despesas gerais da empresa.
Havendo ainda algum documento que queira associar ao processo, pode utilizar a aba de "anexo" e incluir este documento.
Pronto, devolução informada no sistema.
Qualquer dúvida, por favor, nos procurem no chat ou através do email suporte@sge.com.br