Pré Requisitos
1-Concessão das permissões pelo usuário master da empresa ao colaborador: Financeiro > Aprovações - Contas a Pagar/
2-Criação da lista de usuários aprovadores: Cadastro Geral > Cadastro de Aprovadores;
3-Ativar o módulo de aprovação de Contas a Pagar nas configurações da empresa:
Vale lembrar que esta funcionalidade está diretamente ligada aos processos de Ordem de Serviço e Contas a Pagar.
Procedimento
1) Acesse o menu "Cadastro Geral > Aprovadores". Aqui, cadastre as pessoas que poderão aprovar as Contas a Pagar da empresa
2) Depois, no menu "Financeiro > Aprovações", você visualiza todas as Contas a Pagar pendentes de liberação.
3) Por fim, marque a(s) conta(s) que deseja aprovar ou suspender. Depois, use o botão correspondente a ação desejada.
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